Kwestionariusz samooceny dostawcy

Wybierz rodzaj dostawcy:

Jestem Dostawcą Grupy Polpharma

Chciałbym być Dostawcą Grupy Polpharma

Wybierz rodzaj firmy:

Firma zatrudniająca poniżej 20 pracowników

Firma zatrudniająca powyżej 20 pracowników

Kwestionariusz samooceny:

Nazwa Firmy

NIP

Adres siedziby:

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

Adres zakładu produkcyjnego, jeśli inny niż siedziby firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

Krok 1 z 6

Informacje o firmie/formie działalności:

Produkty / Usługi:

Teren zakładu m²

Powierzchnia produkcyjna m²

Liczba zakładów produkcyjnych

Całkowita liczba zatrudnionych

Profil firmy:

usługi transportowe – obszar produkcyjny

Obejmują wszystkie dostawy i wysyłki towarów i produktów z obszaru produkcyjnego, tj. substancji, surowców, opakowań, wyrobów gotowych itp.

materiały produkcyjne

Obejmują następujące grupy materiałów produkcyjnych zużywanych w trakcie przebiegu procesów produkcyjnych, podczas prac badawczo-rozwojowych, jak i związanych z zakupem produktów licencyjnych: surowców do syntez, aktywnych substancji farmaceutycznych, substancji uzupełniających, materiałów opakowaniowych, w pełni zapakowanych form gotowych (produkty licencyjne), form gotowych „in-bulk” (produkty licencyjne).

materiały i usługi nieprodukcyjne

Obejmują materiały i usługi: administracyjne (w tym usługi kurierskie), marketingowe, specjalistyczne, promocyjne, usługi eventowe i podróże, doradztwo biznesowe oraz usługi prawne.

materiały i usługi inżynieryjne

Obejmują towary lub usługi zaliczające się do: usług technicznych i inżynieryjnych, materiałów technicznych i części zamiennych, maszyn i urządzeń, usług laboratoryjnych, IT, telekomunikacyjnych i floty samochodowej.

inne...

Kontakt:

Osoba kontaktowa

E-mail

Numer telefonu

Kraj

Krok 2 z 6

1. WARUNKI ZATRUDNIENIA I PRAWA PRACOWNICZE

1.1. Czy firma posiada udokumentowane procedury w zakresie:

Na przykład w postaci odpowiednich zapisów w umowach, regulaminach pracy lub aneksów do umów zawieranych z pracownikami bądź podwykonawcami.

Zapobiegania pracy dzieci?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Wolności zrzeszania się?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Zapobiegania dyskryminacji?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Wynagrodzenia?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Warunków pracy?

Tak

Nie

Nie dotyczy

1.2. Czy osoby młodociane zatrudnione są zgodnie z krajowymi przepisami prawa, z wyłączeniem zatrudnienia do prac niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa?*

Tak

Nie

Firma nie zatrudnia osób młodocianych

1.3. Czy firma zatrudnia pracowników w oparciu o umowy, z określonymi warunkami pracy?

Oczekuje się by, gdzie jest to uzasadnione rodzajem wykonywanej pracy, firma zatrudniała pracowników w oparciu o umowy o pracę.

Tak

Nie

Nie dotyczy

1.4. Czy pracownicy zostali poinformowani o możliwości utworzenia związku zawodowego lub innej organizacji wspierającej prawa pracowników?

Tak

Nie

Nie dotyczy

1.5. Czy firma oferuje pracownikom program szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe?

Tak

Nie

Nie dotyczy

* Podstawowe kryterium dostawców Polpharma

1. WARUNKI ZATRUDNIENIA I PRAWA PRACOWNICZE

1.1. Czy zakład posiada udokumentowane procedury w zakresie:

Na przykład w postaci odpowiednich zapisów w umowach, regulaminach pracy lub aneksów do umów zawieranych z pracownikami bądź podwykonawcami.

Zapobiegania pracy dzieci?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Wolności zrzeszania się?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Jeśli zakład nie posiada procedur w zakresie wolności zrzeszania się, czy pracownicy zostali poinformowani o możliwości tworzenia organizacji reprezentujących ich stanowisko w dialogu z pracodawcą?

Dialog może dotyczyć warunków pracy, wynagrodzenia, dodatkowych świadczeń, etc.

Tak

Nie

Zapobiegania dyskryminacji?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Wynagrodzenia?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Warunków pracy?

Tak

Nie

Nie dotyczy

1.2. Czy osoby młodociane zatrudnione są zgodnie z krajowymi przepisami prawa, z wyłączeniem zatrudnienia do prac niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa?*

Tak

Nie

Nie dotyczy

1.3. Czy zakład zatrudnia pracowników w oparciu o umowy, z określonymi warunkami pracy?

Oczekuje się by, gdzie jest to uzasadnione rodzajem wykonywanej pracy, zakład zatrudniał pracowników w oparciu o umowy o pracę.

Tak

Nie

Nie dotyczy

1.4. Czy przy zakładzie działają związki zawodowe lub inne organizacje wspierające prawa pracowników?

Tak

Nie

Nie dotyczy

1.5. Czy zakład oferuje pracownikom program szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe?

Tak

Nie

Nie dotyczy

* Podstawowe kryterium dostawców Polpharma

Krok 3 z 6

2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

2.1. Czy firma zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodne ze standardami i przepisami prawa?*

Zapewnione są odpowiednie warunki oświetlenia, stanowiska pracy spełniają wymogi ergonomii, pracownicy mają dostęp do pomieszczenia socjalnego / możliwość podgrzania posiłków, etc.

Tak

Nie

2.2. Czy firma wyposaża pracowników w niezbędne środki ochrony przed zagrożeniami o charakterze chemicznym, biologicznym i fizycznym?*

Tak

Nie

Nie dotyczy

2.3. Czy pracownicy są regularnie szkoleni w zakresie BHP?

Tak

Nie

Nie dotyczy

2.4. Czy w firmie wdrożono certyfikowane normy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Tak, OHSAS 18001

Tak, PN-N-18001

Inne (należy wymienić):

* Podstawowe kryterium dostawców Polpharma

2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

2.1. Czy zakład posiada udokumentowane procedury w zakresie bezpieczeństwa pracy?*

Tak

Nie

Nie dotyczy

2.2. Czy w zakładzie wdrożono certyfikowane normy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

Tak

Nie

Tak, OHSAS 18001

Tak, PN-N-18001

Inne (należy wymienić):

2.3. Czy zakład zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodne ze standardami i przepisami prawa?*

Zapewnione są odpowiednie warunki oświetlenia, stanowiska pracy spełniają wymogi ergonomii, pracownicy mają dostęp do pomieszczenia socjalnego / możliwość podgrzania posiłków, etc.

Tak

Nie

Nie dotyczy

2.4. Czy zakład wyposaża pracowników w niezbędne środki ochrony przed zagrożeniami o charakterze chemicznym, biologicznym i fizycznym?*

Tak

Nie

Nie dotyczy

2.5. Czy pracownicy są regularnie szkoleni w zakresie BHP?

Tak

Nie

Nie dotyczy

* Podstawowe kryterium dostawców Polpharma

Krok 4 z 6

3. ŚRODOWISKO NATURALNE

3.1. Czy firma posiada aktualne pozwolenia związane z prowadzeniem działalności powodującej oddziaływanie na środowisko (według wymogów określonych przepisami prawa lokalnego)?*

Typowymi obszarami takiej działalności jest emisja zanieczyszczeń (do powietrza, wód lub / i do ziemi), czy wytwarzanie odpadów.

Tak

Nie

Nie dotyczy

3.2. Czy firma podejmuje działania w celu ograniczenia wpływu swojej działalności na otoczenie, na przykład poprzez ochronę zasobów naturalnych?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Tak, wprowadzenie gospodarki odpadami (w tym segregowanie odpadów, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów)

Tak, ograniczenie zużycia energii

Tak, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych podczas procesów produkcyjnych (np. stosowanie filtrów)

Tak, wprowadzenie niskoemisyjnej floty

Tak, zmniejszenie zużycia wody

Inne (należy wymienić):

3.3. Czy w firmie wdrożono certyfikowane normy w zakresie zarządzania wpływem środowiskowym?

Tak

Nie

Tak, ISO 14001

Tak, EMAS

Inne (należy wymienić):

* Podstawowe kryterium dostawców Polpharma

3. ŚRODOWISKO NATURALNE

3.1. Czy zakład posiada aktualne pozwolenia związane z prowadzeniem działalności powodującej oddziaływanie na środowisko (według wymogów określonych przepisami prawa lokalnego)?*

Typowymi obszarami takiej działalności jest emisja zanieczyszczeń (do powietrza, wód lub / i do ziemi), czy wytwarzanie odpadów.

Tak

Nie

Nie dotyczy

3.2. Czy zakład posiada udokumentowane procedury i / lub strategię w zakresie kwestii ochrony środowiska?

Procedury powinny regulować mechanizmy weryfikacji wpływu środowiskowego i / lub kluczowe cele oraz odnosić się do obowiązujących regulacji, w tym międzynarodowych jak np. do dyrektywy UE (REACH, WEEE, czy inne).

Tak

Nie

Nie dotyczy

3.3. Czy w zakładzie wdrożono certyfikowane normy w zakresie zarządzania wpływem środowiskowym?

Tak

Nie

Tak, ISO 14001

Tak, EMAS

Inne (należy wymienić):

3.4. Czy zakład podejmuje działania w celu ograniczenia wpływu swojej działalności na otoczenie, na przykład poprzez ochronę zasobów naturalnych?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Tak, wprowadzenie gospodarki odpadami (w tym segregowanie odpadów, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów)

Tak, ograniczenie zużycia energii

Tak, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych podczas procesów produkcyjnych (np. stosowanie filtrów)

Tak, wprowadzenie niskoemisyjnej floty

Tak, zmniejszenie zużycia wody

Inne (należy wymienić):

* Podstawowe kryterium dostawców Polpharma

Krok 5 z 6

4. ZARZĄDZANIE I ETYKA

4.1. Czy firma posiada Kodeks postępowania / Kodeks Etyki?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Czy pracownicy mają obowiązek podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Kodeksem?

Tak

Nie

Czy pracownicy są edukowani w zakresie stosowania zasad Kodeksu w praktyce?

Na przykład szkolenia z zasad Kodeksu, webinaria, wydarzenia dla pracowników promujące Kodeks i etyczne postępowanie

Tak

Nie

Czy przewidziano sankcje za niestosowanie wytycznych Kodeksu?

Tak

Nie

Czy zapisy Kodeksu oraz sankcje za ich niestosowanie (jeśli przewidziano sankcje) dotyczą wszystkich pracowników w równym stopniu?

Tak

Nie

4.2. Czy kwestie przeciwdziałania korupcji:

Regulowane są postanowieniami Kodeksu postępowania / Kodeksu Etyki?

Tak

Nie

Firma nie posiada udokumentowanej procedury przeciwdziałania korupcji.

Tak

Nie

Regulowane są w odrębnych dokumentach wewnętrznych?

Na przykład w specjalnej polityce, procedurze antykorupcyjnej lub innych dokumentach opisujących zasady postępowania.

Tak

Nie

4.3. Czy kwestie zapobiegania konfliktom interesu:

Regulowane są postanowieniami Kodeksu postępowania / Kodeksu Etyki?

Tak

Nie

Firma nie posiada udokumentowanej procedury zapobiegania konfliktom interesu.

Tak

Nie

Regulowane są w odrębnych dokumentach?

Tak

Nie

4.4. Czy w firmie funkcjonuje system zgłaszania naruszeń zasad Kodeksu postępowania / Kodeksu Etyki? (jeśli tak, proszę wskazać narzędzia)

W ramach systemu powinno się określić tryb rozpatrywania zgłoszeń oraz mechanizmy zapobiegania ewentulanym szykanom pracowników sygnalizujących nieprawidłowości.

Tak

Nie

Nie dotyczy

Anonimowa skrzynka mailowa / numer telefonu - wewnątrz firmy

Tak

Nie

Anonimowa skrzynka mailowa / numer telefonu - organizacja zewnątrzna

Ustanowienie takiej możliwości ma dodatkowo zapewniać poufność osobie sygnalizującej naruszenia / wątpliwości.

Tak

Nie

Wyznaczono osobę, której pracownicy mogą poufnie przekazać zgłoszenie

Tak

Nie

4.5. Czy firma posiada udokumentowane procedury w zakresie zarządzania ryzykiem?

Tak

Nie

Nie dotyczy

4.6. Czy w organizacji została powołana osoba na poziomie najwyższego kierownictwa odpowiedzialna za kwestie zrównoważonego rozwoju / odpowiedzialności społecznej?

Tak

Nie

Nie dotyczy

4.7. Czy firma posiada strategię zrównoważonego rozwoju / odpowiedzialności społecznej?

Strategia nie musi być długim i złożonym dokumentem. Wystarczy np. pisemne / sformalizowane określenie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju w krótkim i długim okresie.

Tak

Nie

Nie dotyczy

4.8. Czy firma wprowadziła Kodeks postępowania dla swoich dostawców?

Tak

Nie

Nie dotyczy

4.9. Czy w firmie kiedykolwiek przeprowadzono zewnętrzy audyt etyczny?

Poddanie się audytowi etycznemu przeprowadzonemu przez audytora zewnętrznego służy dodatkowej weryfikacji skuteczności zarządzania organizacją w audytowanych obszarach. Przeprowadzenie audytu zewnętrzego w zakresie etyki traktowane jest jako dobra praktyka, nie jako warunek konieczny dla spełnienia wymogów Kodeksu postępowania dla Dostawców Grupy Polpharma.

Tak

Nie

Nie dotyczy

Data ostatniego audytu

Dotyczy wszystich standardów - jeśli firmę poddano audytowi według kilku standardów, należy wskazać datę ostatniego.

Standard, według którego przeprowadzono audyt:

SMETA (nr SEDEX:…)

PSCI

BSCI (numer DBID:...)

SA 9000

Inne

Na przykład według wymogów klienta, SGS Code of Conduct, International Classification for Standards (ICS), Fair Working Conditions (FWC), Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP), Initiative Clause Sociale (ICS), etc.

4.10. Czy firma posiada certyfikowane systemy w zakresie zarządzania jakością?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Tak, GMP

Tak, ISO 9001

Tak, inne niż GMP lub ISO 9001

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bobrowieckiej 6, 00-728 Warszawa, w celu wypełnienia ankiet samooceny Dostawców i w celach archiwalnych. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Administratorem danych jest Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bobrowieckiej 6, 00-728 Warszawa. Dane osobowe zbierane są przez Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. w celu wypełnienia ankiet samooceny Dostawców i w celach archiwalnych. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie.

* Podstawowe kryterium dostawców Polpharma

4. ZARZĄDZANIE I ETYKA

4.1. Czy zakład posiada Kodeks postępowania / Kodeks Etyki?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Czy pracownicy mają obowiązek podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Kodeksem?

Tak

Nie

Czy pracownicy są edukowani w zakresie stosowania zasad Kodeksu w praktyce?

Na przykład szkolenia z zasad Kodeksu, webinaria, wydarzenia dla pracowników promujące Kodeks i etyczne postępowanie

Tak

Nie

Czy przewidziano sankcje za niestosowanie wytycznych Kodeksu?

Tak

Nie

Czy zapisy Kodeksu oraz sankcje za ich niestosowanie (jeśli przewidziano sankcje) dotyczą wszystkich pracowników w równym stopniu?

Tak

Nie

4.2. Czy kwestie przeciwdziałania korupcji:

Regulowane są postanowieniami Kodeksu postępowania / Kodeksu Etyki?

Tak

Nie

Regulowane są w odrębnych dokumentach wewnętrznych?

Na przykład w specjalnej polityce, procedurze antykorupcyjnej lub innych dokumentach opisujących zasady postępowania.

Tak

Nie

Zakład nie posiada udokumentowanej procedury przeciwdziałania korupcji.

Tak

Nie

4.3. Czy kwestie zapobiegania konfliktom interesu:

Regulowane są postanowieniami Kodeksu postępowania / Kodeksu Etyki?

Tak

Nie

Regulowane są w odrębnych dokumentach?

Tak

Nie

Zakład nie posiada udokumentowanej procedury zapobiegania konfliktom interesu.

Tak

Nie

4.4. Czy w zakładzie funkcjonuje system zgłaszania naruszeń zasad Kodeksu postępowania / Kodeksu Etyki? (jeśli tak, proszę wskazać narzędzia)

W ramach systemu powinno się określić tryb rozpatrywania zgłoszeń oraz mechanizmy zapobiegania ewentulanym szykanom pracowników sygnalizujących nieprawidłowości.

Tak

Nie

Nie dotyczy

Anonimowa skrzynka mailowa / numer telefonu - wewnątrz zakładu

Tak

Nie

Anonimowa skrzynka mailowa / numer telefonu - organizacja zewnątrzna

Ustanowienie takiej możliwości ma dodatkowo zapewniać poufność osobie sygnalizującej naruszenia / wątpliwości.

Tak

Nie

Wyznaczono osobę, której pracownicy mogą poufnie przekazać zgłoszenie

Tak

Nie

4.5. Czy zakład posiada udokumentowane procedury w zakresie zarządzania ryzykiem?

Tak

Nie

Nie dotyczy

4.6. Czy w organizacji została powołana osoba na poziomie najwyższego kierownictwa odpowiedzialna za kwestie zrównoważonego rozwoju / odpowiedzialności społecznej?

Tak

Nie

Nie dotyczy

4.7. Czy zakład posiada strategię zrównoważonego rozwoju / odpowiedzialności społecznej?

Strategia nie musi być długim i złożonym dokumentem. Wystarczy np. pisemne / sformalizowane określenie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju w krótkim i długim okresie.

Tak

Nie

Nie dotyczy

4.8. Czy zakład wydaje Raport Zrównoważonego Rozwoju lub raport odpowiedzialności społecznej?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Nie, ale wydaje raport w zakresie wpływu na środowisko

Nie, ale wydaje raport w zakresie innym niż wpływu na środowisko

4.9. Czy zakład wprowadził Kodeks postępowania dla swoich dostawców?

Tak

Nie

Nie dotyczy

4.10. Czy w zakładzie kiedykolwiek przeprowadzono zewnętrzny audyt etyczny?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Data ostatniego audytu

Dotyczy wszystich standardów - jeśli zakład poddano audytowi według kilku standardów, należy wskazać datę ostatniego.

Standard, według którego przeprowadzono audyt:

SMETA (nr SEDEX:…)

PSCI

BSCI (numer DBID:...)

SA 9000

Inne

4.11. Czy zakład posiada certyfikowane systemy w zakresie zarządzania jakością?

Tak

Nie

Tak, GMP

Tak, ISO 9001

Tak, inne niż GMP lub ISO 9001

* Podstawowe kryterium dostawców Polpharma

Krok 6 z 6

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Twój wynik został zapisany i zostanie wysłany na wskazany adres e-mail. W przypadku nie otrzymania wiadomości e-mail, prosimy również o sprawdzenie folderu spam.

Strona główna Polpharma

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Kwestionariusz samooceny dostawców